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云南大學2021年預算公開目錄

發布時間:2021年03月05日        點擊量:

 

云南大學2021年預算公開目錄

 

第一部分 云南大學2021年部門預算編制說明

第二部分 云南大學2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算三公經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

 

 

 

第一部分  云南大學2021年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

按照《云南大學章程》及有關規定,云南大學是由國家批準,云南省人民政府舉辦,并由教育部與云南省人民政府合建的為國家和社會培養人才的非營利性組織。主要履行以下義務:

1、遵守國家法律、法規和《云南大學章程》;

2、貫徹黨和國家的教育方針,依法接受舉辦者的監督和指導,依法接受社會監督和評議,保證教育教學質量;

3、維護教職工和學生的合法權益;

4、依法保護學校的資產不流失,不被侵占、破壞;

5、采取措施改善教職工的工作條件和生活條件;

6、構建獎助體系,對品學兼優的學生給予獎勵,向家庭困難學生提供幫助;

7、依法建立、健全財務管理制度,合理使用、嚴格管理各項經費;

8、完善學校內部監督機制,實行黨務、校務公開,實行民主管理;

9、法律規定的其他義務。

(二)機構設置情況

云南大學下設26個學院、10個研究機構、2個獨立學院,1個附屬醫院,設有研究生院。云南大學現有教職員工3023人(不含云南大學附屬醫院),其中專業技術崗位2582人,專業技術崗位中教學科研人員2017人,具有正高職稱的507人,占教學科研人員的25.14%;具有副高職稱的675人,占教學科研人員的34.01%。目前,教學科研人員中具有博士學位1219人,占教師隊伍62.22%;碩士590人,占教師隊伍的29.25%。學校有全日制在校本科學生16816人;碩士研究生10881人;博士研究生1252人。學校占地面積4363.64畝,分布于呈貢校區和東陸校區,公用校舍建筑面積100余萬平方米;教學、科研儀器設備及信息化設備資產總值15億余元,圖書館藏書359余萬冊。學校是中國教育科研計算機網絡(CERNET)云南主節點單位。

云南大學有本科專業79個,17個本科專業入選國家“雙萬”計劃,13個專業入選省“雙萬”計劃,有12個國家特色專業,6個專業“菁英班”,10個專業“卓越班”,3門“國家精品在線開放課程”;有21個一級學科博士學位授權,42個一級學科碩士學位授權,22個專業碩士學位授權。在教育部第四輪學科評估中,學校有30個學科進入全國前70%,其中,A類學科2個(民族學為A+,生態學為A-),B類學科14個?;瘜W、植物學與動物學學科進入全球ESI1%。學校形成了以民族學、生態學、生物學、特色資源開發與環境保護,以及邊疆問題和東南亞、南亞國際問題研究為優勢特色,學科較為齊全,人才密集的綜合性大學。

(三)重點工作概述

2021年,是學校實施“十四五”發展規劃的開局之年。學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨中央、國務院和教育部、省委省政府的決策部署,在做好常態化疫情防控工作基礎上,圍繞一流大學建設目標和任務,以高質量發展為主線,扎實開展好各項工作,以優異成績迎接建黨100周年。重點工作主要包括:堅持黨對學校工作的全面領導,持續推進一流黨建,開展好黨史教育,迎接建黨100周年;編制實施學?!笆奈濉卑l展規劃,深入推進“雙一流”建設;堅持立德樹人根本任務,持續提升本科教育和研究生教育質量;堅持人才強校,持續打造高質量師資隊伍;堅持“四個面向”,圍繞國家戰略和云南高質量發展需求,不斷提升科研水平和社會服務能力;堅持教育對外開放,持續提升國際交流與合作水平;堅持傳承創新中華優秀傳統文化和云南優秀文化,強化文化育人功能;堅持教育評價改革,強化依法治校,提高學校治理能力和治理體系現代化水平。

二、預算單位基本情況

云南大學編制2021年部門預算單位共4,全部為省級三級預算單位,包括:云南大學本級、云南大學附屬醫院、云南省微生物研究所、云南省電子計算中心。其中:云南大學本級和云南大學附屬醫院為財政差額供給單位,云南省微生物研究所和云南省電子計算中心為財政全額供給單位。

截止202012月統計,部門基本情況如下(含云南大學附屬醫院):

在職人員編制5181人,在職實有4160人;

離退休人員2244人,其中: 離休46人,退休2198人;

車輛編制138輛,實有車輛111輛。

三、預算收入支出總體情況

2021年預算收入288,339.17萬元,比上年增加158,216.60萬元,增長率121.59%,預算支出288,339.17萬元,比上年增加158,216.60萬元 ,增長率121.59%。預算結余為0。

 

云南大學2021年預算收支總體情況表

單位:萬元

預算收入

金額

比率

預算支出

金額

比率

1.財政撥款收入

61,265.21

21.25%

1.工資福利支出

131,527.69

45.62%

2.財政專戶管理收入

27,000.00

9.36%

2.商品和服務支出

112,877.32

39.15%

3.事業收入

184,949.39

64.15%

3. 對個人和家庭的補助

4,992.20

1.73%

4.其他收入

9,839.38

3.41%

4.債務利息及費用支出

2,800.00

0.97%

5.上年結轉結余

5,285.19

1.83%

5.資本性支出

30,856.77

10.70%

-

-

-

6.其他支出

5,285.19

1.83%

合  計

288,339.17

100%

 

288,339.17

100%

 

四、預算收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入288,339.17萬元,其中:一般公共預算61,265.21萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入27,000.00萬元,事業收入184,949.39萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入9,839.38萬元,上年結轉結余5,285.19萬元。

與上年對比部門財務總收入增加158,216.60萬元,主要原因分析:一是云南省第二人民醫院劃歸學校管理,更名為云南大學附屬醫院,預決算納入學校統一上報,2021年云南大學附屬醫院上報年初預算167,244.97萬元;二是2020年學校研究生招生規模擴大,財政預算生均經費和教育事業收費增加;三是按照省財政廳2021年預算管理要求,學校2021年“一流大學”建設經費未納入年初預算,省財政將在年中通過政府一般債券等方式解決“一流大學”建設資金來源。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入61,265.21萬元,與上年對比減少7,632.79萬元,主要原因分析:一是上年度省財政年初預算安排學?!耙涣鞔髮W”建設經費25,862.00萬元(年內省財政共下撥“一流大學”建設經費84,000.00萬元,其中,25,862.00萬元通過年初預算安排),2021年“一流大學”建設經費未納入年初預算,省財政將在年中通過政府一般債券等方式解決“一流大學”建設資金來源;二是學校其余項目撥款將在年度內按計劃申請,未納入年初預算;三是2020年學校招生規模增加,本級財力安排的生均撥款比上年增加7,661.55萬元;四是云南省第二人民醫院劃歸學校管理,更名為云南大學附屬醫院,預決算納入學校統一上報,2021年云南大學附屬醫院上報年初預算財政撥款收入9,765.34萬元。

(三)財政專戶管理的收入情況

2021年部門財政專戶管理的收入27,000.00萬元,與上年對比增加4,000.00萬元,主要原因是:學校近年來研究生招生規模擴大,學費住宿費等教育事業收費增加。

(四)事業收入情況

2021年部門事業收入184,949.39萬元,與上年對比增加146,749.39萬元,主要原因分析:一是云南省第二人民醫院劃歸學校管理,更名為云南大學附屬醫院,預決算納入學校統一上報,2021年云南大學附屬醫院上報年初預算事業收入154,934.39萬元;二是本年預算分類內容進行了調整,上年度編制年初預算時單位租金收入、培訓收入等8,000.00萬元列入事業收入,本年編制年初預算時列入其他收入。

(五)其他收入

2021年部門其他收入9,839.38萬元,與上年對比增加9,839.38萬元,主要原因分析:一是云南省第二人民醫院劃歸學校管理,更名為云南大學附屬醫院,預決算納入學校統一上報,2021年云南大學附屬醫院上報年初預算其他收入1,839.38萬元;二是本年預算分類內容進行了調整,上年度編制年初預算時單位租金收入、培訓收入等8,000.00萬元列入事業收入,本年編制年初預算時列入其他收入。

五、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出288,339.17萬元,與上年相比增加158,216.60萬元。主要原因是:云南省第二人民醫院劃歸學校管理,更名為云南大學附屬醫院,預決算納入學校統一上報,2021年云南大學附屬醫院上報年初預算支出167,244.97萬元;

財政撥款安排支出66,550.40萬元,其中:基本支出60,032.21萬元,與上對比增加16,996.21萬元;主要原因分析:一是2020年學校招生規模增加,本級財力安排的生均撥款比上年增加7,661.55萬元;二是云南省第二人民醫院劃歸學校管理,更名為云南大學附屬醫院,預決算納入學校統一上報,2021年云南大學附屬醫院上報年初預算財政撥款基本支出8,532.34萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育34,275.96萬元,主要用于學校人員工資和公用經費等教學事業有關支出等項目。

科學技術支出-應用研究-機構運行313.66萬元,主要用于云南省微生物研究所運轉支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休789.26萬元,主要用于單位的離退休公用支出等。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出5,099.79萬元,主要用于單位使用本級財力安排資金繳納基本養老保險。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出2,518.41萬元,主要用于單位使用本級財力安排資金繳納職業年金。

社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復20.00萬元,主要用于云南殘疾學生矯治手術及輔助器具配發補助資金。

衛生健康支出-公立醫院-綜合醫院8,201.02萬元,主要用于云南大學附屬醫院運轉費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2,891.80萬元,主要用于單位繳納醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,835.82萬元,主要用于單位繳納公務員醫療補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出255.51萬元,主要用于單位繳納醫療保險。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5,083.98萬元,主要用于單位繳納住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      (本條按部門預算支出經濟科目分類)

基本工資22,592.51萬元(其中:基本支出22,592.51萬元)。

津貼補貼5.12萬元(其中:基本支出5.12萬元)。

獎金470.21萬元(其中:基本支出 470.21萬元)。

績效工資12,526.83萬元(其中:基本支出12,526.83萬元)。

機關事業單位基本養老保險繳費5,099.79萬元(其中:基本支出5,099.79萬元)。

職業年金繳費2,518.41萬元(其中:基本支出2,518.41萬元)。

職工基本醫療保險繳費2,364.51萬元(其中:基本支出2,364.51萬元)。

公務員醫療補助繳費1,835.82萬元(其中:基本支出1,835.82萬元)。

其他社會保障繳費482.61萬元(其中:基本支出482.61萬元)。

住房公積金5,083.98萬元(其中:基本支出5,083.98萬元)。

辦公費206.27萬元(其中:基本支出206.27萬元)。

印刷費50.86萬元(其中:基本支出50.86萬元)。

手續費0.30萬元(其中:基本支出0.30萬元)。

水費1,501.22萬元(其中:基本支出1,501.22萬元)。

電費1506.19萬元(其中:基本支出1506.19萬元)。

郵電費 2.08萬元(其中:基本支出2.08萬元)。

物業管理費630.00萬元(其中:基本支出630.00萬元)。

差旅費513.65萬元(其中:基本支出513.65萬元)。

維修(護)費0.57萬元(其中:基本支出0.57萬元)。

培訓費31.84萬元(其中:基本支出1.84萬元,項目支出30.00萬元)。

公務接待費115.00萬元(其中:基本支出115.00萬元)。

專用材料費880.00萬元(其中:項目支出880.00萬元)。

勞務費500.00萬元(其中:基本支出500.00萬元)。

委托業務費500.00萬元(其中:基本支出500.00萬元)。

    工會經費111.95萬元(其中:基本支出111.95萬元)。

福利費11.95萬元(其中:基本支出11.95萬元)。

公務用車運行維護費 82.34萬元(其中:基本支出

82.34萬元)。

其他商品和服務支出140.33萬元(其中:基本支出

140.33萬元)。

離休費650.58萬元(其中:基本支出650.58萬元)。

生活補助323.00萬元(其中:項目支出323.00 萬元)。

醫療費補助527.29萬元(其中:基本支出527.29萬元)。

六、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目44個,采購預算資金39,334.65萬元,其中:政府采購貨物預算39,334.65萬元。

八、部門三公經費增減變化情況及原因說明

云南大學2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計193.00萬元,較上年減少7.60萬元,下降3.94%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南大學2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少0萬元。

為保證學校教學科研工作順利開展,推進學校國際化建設,2021年因公出國(境)費將根據學校工作需要和疫情變化情況酌情從非財政經費中安排。

(二)公務接待費

云南大學2021年公務接待費預算為115.00萬元,較上年減少5.00萬元,下降4.17%。

增減變化原因:進一步貫徹落實過緊日子的要求,壓減接待規模。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南大學2021年公務用車購置及運行維護費為78.00萬元,較上年減少2.60萬元,下降3.23%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費78.00萬元,較上年減少2.60萬元,下降3.23%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為111輛。

增減變化原因:云南大學車改完成后,報廢處置了部分車輛,加強對公務用車的管理和使用保養,促使公務用車運行維護費不斷下降。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源(資產)有償使用。

4.“三公經費支出:納入財政預決算管理的三公經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

6.省對下轉移支付:省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金,一般為財力性轉移支付,即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南大學2021年機關運行經費安排0萬元,與上年對比增加0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

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